Калькулятор ПДВ
Розрахуйте ПДВ (податок на додану вартість) миттєво за допомогою нашого безкоштовного онлайн-калькулятора. Додайте ПДВ до чистої суми або відніміть ПДВ від валової суми. Працює з будь-якою ставкою ПДВ. Ідеально підходить для виставлення рахунків, бухгалтерії та бізнес-розрахунків.
Поширені запитання
Як додати ПДВ до ціни?
Щоб додати ПДВ, помножте ціну нетто на (1 + ставка ПДВ). Наприклад, при 20% ПДВ: $100 × 1.20 = $120 ціна брутто. Наш калькулятор робить це миттєво для будь-якої ставки ПДВ.
Як видалити ПДВ з ціни?
Щоб відняти ПДВ від ціни-брутто, розділіть на (1 + ставка ПДВ). Наприклад, при 20% ПДВ: $120 ÷ 1,20 = $100 ціна нетто. Виберіть "Вилучити ПДВ із суми" в нашому калькуляторі.
Які загальні ставки ПДВ?
Ставки ПДВ залежать від країни. Загальні ставки включають: Великобританія 20%, ЄС 17-27%, Австралія GST 10%, Індія GST 5-28%, Канада GST 5%. Деякі країни мають знижені ставки на товари першої необхідності.
У чому різниця між ПДВ та податком з продажу?
ПДВ стягується на кожному етапі виробництва та дистрибуції, при цьому підприємства відшкодовують ПДВ при купівлі товарів. Податок з продажу стягується лише під час кінцевого продажу споживачам. ПДВ є більш поширеним на міжнародному рівні, тоді як податок з продажу використовується в США.
Хто сплачує ПДВ і хто може його відшкодувати?
Всі споживачі сплачують ПДВ на покупки. Підприємства, зареєстровані як платники ПДВ, нараховують ПДВ на продажі, але можуть відшкодувати ПДВ, сплачений при купівлі товарів, сплачуючи лише різницю податковим органам. Це робить ПДВ, зрештою, споживчим податком, оскільки бізнес виступає в ролі агента зі збору податків для уряду.
Коли мені потрібно зареєструватися платником ПДВ?
Пороги реєстрації залежать від країни. Велика Британія: річний оборот £90,000; ЄС: €10,000-€100,000 залежно від країни; Австралія GST: $75,000. Можна зареєструватися добровільно, навіть якщо оборот нижчий за поріг, щоб відшкодовувати вхідний ПДВ. Після реєстрації потрібно нараховувати ПДВ на продажі та регулярно подавати звітність.
Що таке ПДВ за нульовою ставкою та звільнений від ПДВ?
Товари з нульовою ставкою мають 0% ПДВ, але продавці все одно можуть відшкодувати вхідний ПДВ (наприклад, більшість продуктів харчування, книг, дитячого одягу у Великій Британії). Звільнені товари не мають ПДВ, і продавці не можуть відшкодувати вхідний ПДВ (наприклад, фінансові послуги, страхування). Нульова ставка є більш вигідною для бізнесу.
Як мені працювати з ПДВ при міжнародних продажах?
Правила різняться залежно від юрисдикції. ЄС: Продажі B2B в інші країни ЄС, як правило, оподатковуються за нульовою ставкою з використанням податкового номера покупця. Продажі B2C нижче порогових значень оподатковуються за ставкою продавця; вище порогових значень оподатковуються за ставкою країни покупця. Експорт за межі ЄС оподатковується за нульовою ставкою. Американські компанії зазвичай не стягують ПДВ. Завжди перевіряйте чинні транскордонні правила.
Які записи мені потрібно вести для ПДВ?
Зберігайте всі рахунки-фактури (із зазначенням нарахованого ПДВ), квитанції про покупку (із зазначенням сплаченого ПДВ), розрахунки з ПДВ, ділову документацію протягом 6 років (Великобританія) або відповідно до вимог місцевого законодавства. Ведення цифрового обліку стає все більш обов'язковим. Точні записи необхідні для відшкодування вхідного ПДВ та проходження аудиту.
Чи можу я використовувати різні ставки ПДВ для різних товарів?
Так, у більшості країн існує кілька ставок ПДВ: стандартна ставка (більшість товарів/послуг), знижена ставка (товари першої необхідності, такі як продукти харчування, енергоносії) і нульова ставка (експорт, певні товари першої необхідності). Деякі товари звільняються від оподаткування. Ви повинні застосовувати правильну ставку до кожного товару/послуги, яку ви продаєте, відповідно до місцевого законодавства.