增值税计算器
使用我们的免费在线计算器即时计算增值税（VAT）。为净额加上增值税，或从毛额中减去增值税。适用于任何增值税率。非常适合发票、会计和业务计算。
常见问题
如何在价格中添加增值税？
要加上增值税，净价乘以（1 + 增值税税率）。例如，增值税税率为 20%：100 美元 × 1.20 = 120 美元。对于任何增值税率，我们的计算器都能即时计算。
如何从价格中去除增值税？
要从毛价中去除增值税，除以（1 + 增值税税率）。例如，增值税税率为 20%：120 美元 ÷ 1.20 = 净价 100 美元。在计算器中选择 "从金额中去除增值税"。
常见的增值税税率有哪些？
各国的增值税税率不同。常见税率包括：英国 20%、欧盟 17-27%、澳大利亚GST10%、印度GST5-28%、加拿大GST5%。一些国家对必需品实行较低税率。
增值税和销售税有什么区别？
增值税在生产和分销的每个阶段征收，企业在购买时可退回增值税。销售税只在最终销售给消费者时征收。增值税在国际上较为普遍，而销售税则在美国使用。
谁缴纳增值税，谁可以退税？
所有消费者在购物时都要缴纳增值税。注册了增值税的企业对销售征收增值税，但可以对企业采购的增值税进行退税，只向税务机关缴纳差额。这使得增值税最终成为一种消费税，因为企业充当了政府的收税代理人。
何时需要注册增值税？
注册门槛因国家而异。英国：年营业额 90,000 英镑，欧盟：10,000-100,000 欧元（视国家而定），澳大利亚 GST：75,000 美元。您可以在低于门槛的情况下自愿注册，以收回增值税进项税。一旦注册，您必须对销售额征收增值税并定期申报。
什么是零税率增值税与免税增值税？
零税率商品的增值税为 0%，但卖方仍可抵扣进项增值税（如英国的大多数食品、书籍和童装）。免税商品不含增值税，卖方不能回收进项增值税（如金融服务、保险）。零税率对企业更有利。
如何处理国际销售的增值税？
规则因司法管辖区而异。欧盟：对其他欧盟国家的 B2B 销售通常使用客户的增值税号进行零税率。低于阈值的 B2C 销售使用卖方的税率；超过阈值的销售使用买方所在国的税率。欧盟以外的出口为零税率。美国企业通常不收取增值税。请务必核实当前的跨境规则。
我需要保存哪些增值税记录？
保存：所有销售发票（显示已收取的增值税）、采购收据（显示已支付的增值税）、增值税账户计算、6 年业务记录（英国）或当地法律要求的记录。数字记录保存越来越具有强制性。准确的记录对于收回增值税进项税和通过审计至关重要。
能否对不同产品使用不同的增值税税率？
是的，大多数国家都有多种增值税税率：标准税率（大多数商品/服务）、减免税率（食品、能源等必需品）和零税率（出口、某些必需品）。有些商品是免税的。您必须根据当地法规对销售的每种产品/服务适用正确的税率。